| MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI |
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| SUBSISTEMA |
COMPONENTES |
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ELEMENTOS |
| Control Estratégico |
Ambiente de Control |
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos |
Codigo de ética y Buen Gobierno |
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Desarrollo del Talento Humano |
Manual de funciones por competencias |
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Reglamento Interno de Trabajo |
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Estilo de Dirección |
Estatuto de Contratación |
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plan de Gestión Gerencial |
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Informes de Gestión Gerencial |
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Direccionamiento Estratégico |
Planes y programas |
Plan de Desarrollo Municipal |
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Plan de Desarrollo Institucional |
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Diagnostico Estratégico |
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Política de mercadeo |
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Modelo de Operación |
Manual de Procesos |
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Manual de Calidad |
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Mapa de procesos |
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Estructura organizacional |
Estatutos del Hospital |
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Organigrama |
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Administración del Riesgo |
Contexto Estratégico |
Manual de identificación y Evaluación de Riesgos |
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Identificación, análisis y valoración de Riesgos |
Ejercicio de identificación y evaluación de riesgos |
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Políticas de administración de Riesgos |
Programa de salud Ocupacional 2013 |
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Panorama de Factores de Riesgo 2013 |
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Programa de Gestión ambiental |
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| Control de Gestión |
Actividades de Control |
Políticas de Operación |
Política de Operación |
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Manual de Operación |
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Procedimientos |
Manual de Procedimientos |
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Indicadores |
Manual de indicadores de Gestión |
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Balance Score Card |
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Controles |
Manual de Auditoria y Control de Gestión |
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Información |
Información Primaria |
Mecanismos para quejas, reclamos y sugerencias |
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Información secundaria |
Informes de Gestión Gerencial |
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Comunicación organizacional y comunicación informativa |
Politica general de comunicaciones |
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Plan de comunicaciones |
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Medios de Comunicación |
Descripción de medios de comunicación |
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| Evaluación del Control |
autoevaluación |
Evaluación del control |
Manual de Auditoria y Control de Gestión |
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Autocontrol |
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Autoevaluación de la Gestión |
Plan de auditoria |
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Informes cuatrimensuales de CI |
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Informe Anual de CI |
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Evaluación Independiente |
Evaluación del Sistema de Control Interno |
Manual de Control Interno |
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Auditoria Interna |
Manual de Auditoria |
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Planes de Mejoramiento |
Plan de Mejoramiento Institucional |
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Planes de mejoramiento por procesos |
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HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 
